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云南省福利彩票发行中心2020年度部门决算

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2021-08-18   查看人数 查看人数:5226

云南省福利彩票发行中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会,1988年1月经云南人民政府批准成立,2001年8月更名为云南省福利彩票发行中心,是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位,由云南省民政厅负责行政领导,云南省财政厅负责对彩票资金进行监管,中国福利彩票发行管理中心(以下简称“中福彩中心”)实施业务指导,负责全省福利彩票销售管理工作。云南省福利彩票发行中心具有独立的法人资格,财务实行独立核算,单位的经费纳入政府性基金预算管理,为省一级预算单位,独立编制部门预决算,报云南省财政厅审核批准。

根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》相关规定,云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集彩票公益金和发行费,并按规定及时足额缴纳财政。具体履行以下职责:

1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3.制定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在云南省民政厅的正确领导下,在云南省财政厅的监管帮助下,在社会各界的理解支持和广泛参与下,云南省福利彩票发行中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持福利彩票人民属性、国家属性、公益属性,坚守福利彩票公益慈善初心和使命,遵循“安全运行、健康发展”工作方针,坚持稳中求进总基调,本着保市场、保稳定工作要求,克服新冠疫情影响、彩票政策调整等各种困难,销售管理多措并举、精准施策,福彩系统上下凝心聚力、奋发有为,全省实现福利彩票销售639,783.82元,筹集彩票公益金208,809.74元,年销量在全国福彩系统排名第7位,全省福彩事业实现高质量发展。

1.全面加强党的建设,强化党建引领作用,坚决做到“两个维护”。始终坚持党要管党、全面从严治党,坚持和加强党对福彩工作的全面领导,坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作方针,主动扛起管党治党责任,把党建工作与福彩业务工作双推进、双落实。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话及对民政工作、彩票工作重要指示批示精神,坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府及民政厅重大决策部署,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”,时刻把纪律和规矩挺在前面,切实加强关键岗位和重点环节廉政风险防范,强化权力运行监督制约。严格执行中央八项规定及其实施细则,牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念,持之以恒反对“四风”,切实改进工作作风。

2.统筹抓好疫情防控和恢复销售工作,认真落实“六稳”、“六保”任务。坚决贯彻落实党中央国务院,省委省政府及民政厅做好疫情防控的决策部署,严格执行财政部、民政部、中福彩中心关于做好疫情防控期间福彩销售管理工作的相关要求,及时研究部署全省福彩系统及销售网点疫情防控工作。全年投入中央彩票市场调控资金913.44万元,用于全省福彩销售网点疫情防控补助和销售网点防疫物资采购,支持销售网点做好疫情防控工作。及时制发《销售场所疫情防控指南》,指导督促各州(市)、县(市、区)严格落实人员防护、清洁消毒等疫情防控措施,强化对销售网点巡查监督,督促销售网点严格落实疫情防控措施,确保彩民和工作人员生命安全。统筹抓好疫情防控和恢复销售工作,全省福彩系统和销售网点“零感染”,保障全省福彩市场安全平稳运行。

3.加强管理服务、优化游戏结构,充分挖掘各游戏市场潜力。根据中福彩中心的部署安排,及时制定中国福利彩票快乐8游戏上市试点销售工作方案,在全省16个州(市)选取1742个销售网点作为首批试点销售网点;组织开展福利彩票快乐8游戏试点上市销售培训,利用云南福彩学院学习平台对试点销售网点进行培训、考核;通过报纸、广播、电视、户外LED大屏、公交移动电视、公交车站台、官方微信等渠道开展福利彩票快乐8游戏营销宣传,举行福利彩票快乐8游戏媒体推介会,为福利彩票快乐8游戏在云南成功试点上市销售营造氛围。根据中福彩中心开展双色球派奖活动相关要求,及时组织开展双色球派奖培训,通过报纸、电视、广播电台、官网、市内LED大屏、公交广告位等宣传平台开展双色球派奖活动营销宣传,组织全省市场管理员开展派奖培训,认真做好派奖活动营销宣传及培训工作;组织开展交叉检查,确保各地双色球派奖各项部署落到实处。

4.强化营销宣传,提升福彩公益品牌形象。继续通过报纸、广播、电视、户外等媒体开展福彩宣传,加强官方网站、官方微信等媒体宣传力度,提升福彩社会认知度,凸显福彩公益本色。完成云南福彩30周年宣传片、微电影《星光不息》的拍摄制作,组织开展2020年中国福利彩票双色球游戏销售技能擂台赛活动,做好“丽美千秋”即开票营销推广宣传、即开票“订票有礼”、即开票“超级幸运”派奖活动、中国福利彩票营销创意系列比赛等活动宣传推广。及时发布《云南福利彩票社会责任报告(2019)》,组织销售网点站点业主、销售员即开票管理人员彩民及媒体代表等参加“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动印发电脑彩票投注单、双色球掌中宝、3D掌中宝、3D宝典七折页等宣传资料。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省福利彩票发行中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,即云南省福利彩票发行中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省福利彩票发行中心2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。年末,单位实有其他人员16人,主要是单位长期聘用编外人员。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。截止2020年末单位实有车辆7辆,属于经云南省民政厅批复公车改革后留用车辆,所有车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

  备注说明:云南省福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出, 故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

云南省福利彩票发行中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出, 故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省福利彩票发行中心2020年度收入合计10,989.00万元。其中:财政拨款收入10,748.95万元,占总收入的97.82%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%其他收入240.04万元,占总收入的2.18%。与上年对比,本年收入较上年减少1,572.00万元,减少了12.51%,其中:财政拨款收入较上年减少1,776.95万元,减少了14.19%,主要原因是2020年我省的福利彩票销售事业受到了新冠疫情及国家彩票政策调整的影响,2020年全省福彩销量较上年减少135,564.52元,降幅17.48%,按照规定计提使用的福利彩票销售机构业务费收入相应减少,根据“以收定支”原则,单位本年的财政拨款收入相应减少。其他收入较上年增加204.94万元,增加了583.87%,该收入为税局返还的代扣代缴税款手续费收入,增长的主要原因是2019年度税局应返还我单位的代扣代缴税款手续费收入在2020年度核拨给我单位,导致其他收入较上年增长较

2019年度、2020年度收入情况对比分析

编制单位:云南省福利彩票发行中心

 

单位:万元

项目

2019年度

2020年度

增减变化

增减比率

本年收入合计

12,561.00

10,989.00

-1,572.00

-12.51%

    财政拨款收入

12,525.90

10,748.95

-1,776.95

-14.19%

    其中:政府性基金预算财政拨款

12,525.90

10,748.95

-1,776.95

-14.19%

    其他收入

35.1

240.04

204.94

583.87%

二、支出决算情况说明

云南省福利彩票发行中心2020年度支出合计10,749.14万元。其中:基本支出1,186.05万元,占总支出的11.03%;项目支出9,563.08万元,占总支出的88.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,本年支出合计较上年减少1,776.76万元,减少了14.18%。主要原因是:2020年我省的福利彩票销售事业受到了国家彩票政策调整及新冠疫情的影响,导致年初预算的部分项目无法实施及部分项目实施进度放缓,部分项目资金无法支出,项目支出大幅减少。

2019年度、2020年度支出情况对比分析

编制单位:云南省福利彩票发行中心

 

 

单位:万元

项目

2019年度

2020年度

增减变化

增减比率

本年支出合计

12,525.90

10,749.14

-1,776.76

-14.18%

  基本支出

1,129.26

1,186.05

56.79

5.03%

  其中:人员经费

1,015.65

1,021.46

5.81

0.57%

        公用经费

113.6

164.59

50.99

44.89%

  项目支出

11,396.64

9,563.08

-1,833.56

-16.09%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省福利彩票发行中心机构正常运转的日常支出1,186.05万元。与上年对比,较上年增加56.79万元,增加了5.03%。主要原因是2020年度为确保中心办公场所安全生产的需要,本单位实施了办公楼的楼顶防水工程和办公楼地下仓库修缮改造工程,导致日常公用经费——维修(护)费较往年增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021.46万元,占基本支出的86.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.59万元,占基本支出的13.88%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省福利彩票发行中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,563.08万元。与上年对比,较上年减少1,833.56万元,减少16.09%,主要原因是2020年我省的福利彩票销售事业受到了国家彩票政策调整及新冠肺炎疫情的影响,导致年初预算的部分项目无法实施及部分项目实施进度放缓,部分项目资金无法支出,故本年支出减少。同时,受到新冠肺炎疫情影响,本单位大部分的政府采购项目在疫情控制住以后才陆续开展,导致部分项目的实施比原计划延迟了,部分项目到2021年才能结束并验收,导致部分项目合同款需要跨年才能完成支付。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.基本建设出1,181.98万元,占项目支出的12.36%,主要是用于彩票电子走势图设备购置、彩票销售网点支付系统开发等支出;

2.彩票发行销售业务项目支出7,467.66万元,占项目支出的78.09%,主要指用于开展福利彩票销售业务所需的费用,包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票销毁费等支出;

3.中央彩票市场调控资金支出913.44万元,占项目支出的9.55%,主要用于全省福彩销售网点疫情防控补助和销售网点防疫物资采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化,主要原因是云南省福利彩票发行中心纳入政府性基金预算管理,我单位的财政拨款收入全部是政府性基金预算财政拨款收入,故我单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数,主要原因是云南省福利彩票发行中心纳入政府性基金预算管理,我单位的财政拨款收入全部是政府性基金预算财政拨款收入,故我单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款收入安排的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化,主要原因是:2019年度、2020年度我单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省福利彩票发行中心2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是:我单位是省编办批复的公益二类事业单位,单位经费纳入政府性基金预算管理,不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位,所以机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省福利彩票发行中心资产总额126,308.48万元,其中,流动资产86,908.98万元,固定资产37,469.36万元(账面原值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1,930.14万元(账面原值),其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,170.35万元(含固定资产、无形资产账面原值),其中固定资产增加680.62万元(账面原值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值84.14万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入11.53万元;出租房屋70.20平方米,账面原值161.22万元,实现资产使用收入2.25万元。 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

126,308.47 

86,908.98 

37,469.36 

20,064.51 

153.00 

2,320.60

14,931.25 

0 

0 

1,930.14 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额8,523.50万元,其中:政府采购货物支出2,673.67万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出5,849.83万元。授予中小企业合同金额7,296.84万元,占政府采购支出总额的85.61%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

根据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(财综[2015]10号),彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理,2020年度单位取得的福利彩票销售机构业务费全额上缴省级国库,纳入政府性基金预算管理故我单位2020年度收到的财政拨款收入均为政府性基金财政拨款收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

彩票资金,是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票公益金,是指按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理。

彩票发行销售机构业务费,是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构,是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构,是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

彩票印制费主要是指彩票销售机构采购热敏打印纸的费用,热敏打印纸作为承印材料,经过印刷加工处理,专门用于打印彩票投注信息,配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据,是彩票销售必须保证供应的物资。

 

附件

云南省福利彩票发行中心2020年度部门决算公开报表