目录

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省福利彩票发行中心是云南省民政厅的直属公益二类事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，经费自理，预算管理方式为一级预算单位，独立向云南省财政厅报送年度预算及决算资料。

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，负责云南省福利彩票销售工作，向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议，负责云南省福利彩票销售系统的建设、运营和维护，负责实施云南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖，负责组织实施云南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设，统一归集彩票公益金和业务费，并按规定及时足额解缴财政。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4. 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

5. 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6. 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在中国福利彩票发行管理中心的关心重视下，在云南省民政厅的正确领导下，在云南省财政厅的监管帮助下，在社会各界的理解支持和广泛参与下，云南省福利彩票发行中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神，习近平总书记对云南工作、民政工作的重要指示精神，第十四次全国民政会议、第二十次全省民政会议精神，紧紧围绕云南省委、省政府、省民政厅对福彩工作的部署和要求，严格执行快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策规定，深入推进全面从严治党，加强市场管理和服务，强化营销宣传和培训，全省福彩事业实现安全健康发展。

2019年度重点工作任务：

1、2019年，全省累计销售福利彩票77.53亿元，筹集福彩公益金24.07亿元。受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南省福利彩票销量在持续多年增长后出现下滑。

2、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据中央、省委、省政府及省民政厅的安排部署和要求，2019年6月以来，云南省福利彩票发行中心深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3、稳步推进市场管理员队伍建设。2019年1月下发了《云南省民政厅关于印发云南省福利彩票销售市场管理员管理暂行办法的通知》，中心领导带队到16个州市开展交叉检查，对各州市市场管理员队伍建设情况进行专项督查，加快推进市场管理员队伍建设。

4、狠抓即开票销售管理工作。今年中心继续研发以丽江旅游特色为主题的“丽美千秋”网点即开票；实现即开票中心站管理配送模式提升为物流直接配送模式，极大地提升了我省福彩即开票管理水平。

5、强化市场管理，规范彩票市场秩序。认真开展全省福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠工作；不折不扣落实快开游戏规则调整要求；严格执行中福在线限额投注规定。

6、强化营销宣传，提升福彩品牌形象。积极利用省内主流媒体及部分州市地方报纸开展福彩宣传，加强了官方网站、官方微信等新媒体宣传力度，营造良好的舆论宣传氛围，进一步提升福彩的社会认知度，凸显福彩公益本色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省福利彩票发行中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省福利彩票发行中心，是经费自理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省福利彩票发行中心2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是单位长期聘用编外人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。截止2019年末单位实有车辆7辆，属于经省民政厅批复公车改革后留用车辆，所有车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省福利彩票发行中心2019年度收入合计12,561.00万元。其中：财政拨款收入12,525.90万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.10万元，占总收入的0.28%。与上年对比，总收入较上年增加1,547.26万元，增长了14.05%。财政拨款收入——政府性基金预算财政拨款收入较上年增加1,719.80万元，增长了15.92%，主要原因是：2018年彩票印制费预算低于往年，2019年彩票印制费预算根据全省福利彩票热敏打印纸的需求量估算，故增幅较大，仅此一项就增加了1,999.00万元；其他收入较上年减少172.54万元，减少83.10%，主要原因是：税务机关未全额返还2019年度代扣代缴个人所得税偶然所得的税收手续费。

二、支出决算情况说明

云南省福利彩票发行中心2019年度支出合计12,525.90万元。其中：基本支出1,129.26万元，占总支出的9.02%；项目支出11,396.64万元，占总支出的90.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出较上年增加1,648.88万元，增长了15.16%，主要原因是：2019年彩票印制费支出较上年度增加1,507.14万元，增幅较大，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省福利彩票发行中心正常运转的日常支出1,129.26万元。与上年对比，较上年减少117.73万元，主要原因是：以前年度的日常公用经费支出包含审计、咨询等支出，2019年度编制预算时，将审计、咨询等支出编入项目支出，同时，单位本着节俭办公的原则，对日常公用经费支出项目进行整合精简，大大减少了支出金额，故导致日常公用经费支出大幅减少，较上年较少154.72万元，减少57.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.06%。

2019年度与2018年度预算支出情况对比分析

（二）项目支出情况

2019年度，为保障云南省福利彩票发行中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,396.64万元。与上年对比，较上年增加1,766.62万元，增加18.34%，主要原因：2019年彩票印制费支出较上年度增加1,507.14万元，增幅较大，故项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况详见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无增减变化。福利彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理，故我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00万元。主要原因：福利彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，故我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2018年度无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省福利彩票发行中心2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位是政府性基金预算管理的事业单位，不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位，所以机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省福利彩票发行中心资产总额109,500.84万元，其中，流动资产85,650.34万元，固定资产23,276.39万元，对外投资及有价证券50.79万元，在建工程0.00万元，无形资产523.32万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加790.08万元，其中，流动资产增加2,632.77万元，固定资产减少1,691.98万元,对外投资及有价证券减250.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加99.29万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值60.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋70.20平方米，账面原值161.22万元，实现资产使用收入3.37万元。

          三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,500.96万元,其中：政府采购货物支出3,584.47万元;政府采购工程支出272.45万元;政府采购服务支出2,644.04万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号），彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理，2019年度单位取得的彩票销售机构业务费全额上缴省级国库，纳入政府性基金管理；故我单位2019年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。

2019年财政拨款收入预决算差异率为-5.78%，造成差异的原因：编制预算时未充分考虑上年结转的经费，导致预决算差异。

人员经费预决算差异率为-27.68%，造成差异的原因主要是：2019年编制人员经费预算时，单位计划增设内部机构，聘请编外职工，故增加了人员经费预算，2019年该计划暂未批复，故存在预决算差异。

公用经费预决算差异率为-38.45%，造成差异的原因主要是：以前年度的日常公用经费支出包含审计、咨询等支出，2019年度编制预算时，将审计、咨询等支出编入项目支出，故日常公用经费支出大幅减少。随着节俭办公的意识增强，中心各项节能增效措施的落实，导致以公务用车运行维护费、会议费、培训费为主的公用经费支出在逐年递减。

我单位2019年应缴财政款余额为27,685.80万元，余额较大，主要原因是：我单位应缴财政款余额为2019年12月福彩销售归集的应缴彩票公益金及发行费，因彩票销售期段的限制，彩票公益金及发行费只能当月筹集，次月上缴，故导致年末应缴财政款余额较大。该应缴财政款已经于2020年1月上缴国库。

2019年6月，经省民政厅批准，我单位决定停止本单位全资下属国有企业云南省彩票培训中心的日常经营，进入清算程序，截止2019年12月31日，收回投资成本250.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票公益金，是指按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。 

热敏打印纸：是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续打印彩票投注信息，须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体；是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据，是彩票销售必须保证供应的物资。

附件：

云南省福利彩票发行中心——2019 年度部门决算表

云南省福利彩票发行中心——部门绩效自评情况