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云南省福利彩票发行中心2019年部门预算编制说明

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2019-02-12   查看人数 查看人数:467

目录

 

第一部分 云南省福利彩票发行中心部门2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省福利彩票发行中心部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

云南省福利彩票发行中心部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省福利彩票发行中心行政主管部门为云南省民政厅,由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导,省财政厅负责监管。云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会,成立于1988年1月,经批准于2001年更名为云南省福利彩票发行中心(以下简称“云南省福彩中心”)。云南省福彩中心是云南省民政厅的直属事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,是执行《政府会计制度》(财会〔2017〕25号)、和“收支两条线”等国家有关财务制度、经费自理的事业单位,取得的收入全部上缴财政,然后根据自身工作需要编制收支预算,向财政部门申请下拨工作经费。

云南省福彩中心的重点工作,是负责在本行政区域内组织发行福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集社会公益金和发行费,并按规定及时足额解缴财政。具体表现为:

1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3.制定本行政区域福利彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)机构设置情况

云南省福彩中心为独立编制预、决算的单户机构,截至2018年末,单位内部机构共设七个部门,分别是:财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。云南省福彩中心所属单位0个,包括:

1. 行政单位0个;

2. 省直属事业单位0个。

(三)重点工作概述

2019年度部门预算支出19,279.78万元,其中:省本级支出13,294.78万元,省对下专项转移支付5,985万元。2019年全省福利彩票发行销售目标任务为78亿元,其中:电脑票59.5亿元、网点即开型彩票2亿元、视频型彩票“中福在线”16.5亿元;预计可筹集社会公益金23.51亿元,预计代扣中奖彩民个人所得税0.95亿元。全省共设立投注网点七千多个,可解决近1.5万人的就业问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 0人,事业编制25人。在职实有22人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养22人。

离退休人员7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13,294.78万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款13,294.78万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13,294.78万元,其中:本年收入13,294.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款13,294.78万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13,294.78万元。财政拨款安排支出 13,294.78万元,其中,基本支出0万元,项目支出13,294.78万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组,支出的功能科目为“2290804其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”,主要反映彩票发行销售机构业务费安排的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组:其中:基本支出0万元,项目支出13,294.78万元。项目支出主要用于:“301 工资福利支出”1,364.86 万元; “302商品和服务支出”11,157.31万元;“303对个人和家庭的补助”39.55万元;“310资本性支出”733.06万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额5,985万元,主要用于各州、市、直管县(市)福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助及彩票销售市场管理员经费项目。

云南省福彩中心2019年度部门预算总支出为19,279.78万元,其中:省本级项目支出13,294.78万元、省对下专项转移支付项目支出5,985万元。

省对下专项转移支付项目清单

部门:云南省福利彩票发行中心

金额单位:万元

一级项目

政府性基金事项

二级项目

对附属单位补助支出

州、市合计

5,985.00

昆明

640.00

昭通

307.00

曲靖

445.00

玉溪

435.00

红河

525.00

文山

340.00

普洱

577.00

西双版纳

320.00

楚雄

282.00

大理

530.00

保山

185.00

德宏

185.00

丽江

282.00

怒江

222.00

迪庆

248.00

临沧

230.00

宣威

107.00

腾冲

78.00

镇雄

47.00

 

(二)与中央配套事项

2019年部门无与中央配套事项,故无相关支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年部门无与按既定政策标准测算补助事项,故无相关支出。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金4,530.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福彩中心为独立编制预、决算的单户机构,我单位2019年部门预算财政拨款均为政府性基金,没有一般公共预算财政拨款,故2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。

1.因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

3.公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

部门:云南省福利彩票发行中心

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

0

0

0

0.00%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0.00%

2.公务接待费

0

0

0

0.00%

3.公务用车购置及运行

0

0

0

0.00%

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0.00%

     (2)公务用车运行费

0

0

0

0.00%

 

(二)基本支出预算变动的主要原因

云南省福彩中心2019年无基本支出项目,故不存在基本支出预算变动。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年福利彩票销售机构业务费支出项目——项目支出预算变动原因:云南省福彩中心福利彩票销售机构业务费支出项目2019年预算13,294.78万元,比2018年预算增加2,821.81万元,增加26.94%,主要原因:一是2019年投注设备专用热敏打印纸比上年增加2,000万元(2018年合作方以彩票热敏打印纸抵减应付我部门项目款,故当年预算减少了彩票热敏打印纸项目支出);二是预计彩票销售增长带来合作方分成增加400万元;三是税金及附加增加412万元。

(四)省对下转移支付项目预算变动的主要原因

福利彩票销售机构省对下转移支付项目2019年预算5,985万元,比2018年预算数减少1,416万元,下降19.13%,主要原因是:与2018年相比,减少了云南省福利彩票综合体验销售大厅装修补助项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

彩票资金,是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费,是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构,是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构,是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我部门为事业单位,故机关运行经费为0万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

为进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展,建立健全福利彩票工作管理运行长效机制,以建设“阳光福彩”为主题,以公开透明为核心,始终坚持“安全运行、健康发展”的方针,完善制度体系,依法依规操作,安全规范运行,管好用好资金,加强信息公开,促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高,社会形象和公信力进一步提升,“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

云南省福彩中心的工作重心是扩大彩票销售量,筹集更多社会公益金。结合该目标,我中心确定的2019年部门整体支出绩效目标:1.围绕“安全运行、健康发展”的工作方针,完成各年度销售任务,2019年单位预计完成彩票发行78亿,筹集社会公益金23.51亿;2.优化渠道建设,形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展;3.完善基础工作,提升服务水平;4.提升销售队伍水平及素质;5.保障销售工作安全;6.加强廉政建设;7.维护彩票公益形象,加强彩票管理,规范彩票市场发展,维护彩票市场秩序,促进彩票事业健康、可持续发展。

年度预算绩效目标与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关;年度预算绩效目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容,符合财政部门和主管部门的要求;选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善;绩效目标合理,符合行业正常水平或事业发展规律。

绩效目标经过了充分调查研究、论证和合理测算;依据我省福利彩票发行的历史数据及发展趋势,绩效目标完全可能实现,且具有可操作性;支撑绩效目标实现的项目实施方案、措施充分、合理。

为保证项目顺利实施,符合国家法律法规、保证财务数据的可靠性、提高经营的效果和效率,保障福利彩票发行工作顺利开展及彩票销售系统的正常运行,加强资金使用管理,保障财产安全,实现国有资产增值保值,针对本单位在资金归集、资金分配、资金使用和管理各环节的工作节点,以及单位本级经济活动业务层面可能面临的风险采取了一系列内控措施:

1、资金归集,包含节点:销售过程、收款过程、资金保管、缴款;

2、资金分配,包含节点:制度设计本身的缺陷、业务费分配、奖金(调节基金、奖池资金、兑奖)、公益金;

3、资金使用和管理,包含节点:单位本级经济活动业务层面的风险(预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、货币资金管理、对外投资管理、会计电算化控制)、公益金、奖金。

同时,为防范风险,结合本单位实际工作程序及上述工作节点,依据国家法律、法规,我单位制定了相应的制度,规范工作流程。

附件:

云南福彩部门预算公开附表


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