| 部门概况 |
| 项目名称 | 福利彩票销售机构的业务费用支出项目 |
| 基础信息 | 部门名称 | 云南省福利彩票发行中心 | 部门负责人 | 段继延 |
| 部门财务负责人 | 苏慧 | 联系电话 | 0871-65229520 | 电子邮箱 | 739360785@qq.com |
| 部门性质 | 事业单位 | 单位地址 | 龙泉路694号上林宽境花园一区 | 单位邮编 | 650203 |
| （一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。 |
| 职能二 | 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责云南省福利彩票销售系统的建设、运行和维护。 |
| 职能三 | 负责实施云南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施云南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
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| （二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 坚持履行福利彩票的发行宗旨，充分实践“以民为本、为民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的社会承诺，为推动社会福利、社会救助、优抚保障和整个社会保障事业发展，保障困难群众基本权益，构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。福利彩票是民政部门“为国分忧、为民解难”，实现政府公共服务部分职能的重要载体，具有鲜明的公益性和社会性。 |
| 部门发展规划 | 一是加强中心内控制度建设。进一步完善中心各项规章制度，确保全省福利彩票销售和资金使用各个环节规范运行，提高全省福利彩票系统规范化科学化管理水平。二是积极推进各票种协调发展，坚持以乐透型、视频型彩票为主，加强即开票销售管理工作，完善销售厅的激励、奖励机制。三是以“决胜终端”为核心，积极抓好站点的管理、服务和培训，拓展新销售渠道。推进全省投注站标准化建设工作，进一步整合站点资源，挖掘市场潜力、科学合理有序扩大电脑票投注站点规模。继续狠抓基层站点、中福在线管理培训工作。 |
| （三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 职责履职良好：健全福利彩票管理与发行体制，加大福利彩票品种及公益金使用项目的宣传力度和福利彩票公益金筹集管理力度，有力支持社会福利事业发展。进一步规范福利彩票发行管理工作，加强对福彩公益金项目的跟踪问效，打造阳光福彩形象。 |
| 部门绩效目标二 | 履职效益明显：继续适应彩票市场发展新常态，加快转变发展方式，继续深化对市场、渠道、机制、人才等各方面的管理建设，积极探索福彩销售新的增长点，推动我省福彩发行管理工作实现全面协调可持续发展，为云南社会福利事业做出新的更大的贡献，提高服务对象和参与人员满意度。 |
| 部门绩效目标三 | 预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。 |
| 部门绩效目标四 | 预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效。 |
| 部门绩效目标五 | 预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效。 |
| （四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 根据《云南省民政厅关于省福利彩票发行中心2016年部门预算的批复》（云民规财[2016]12号），2016年云南省福彩中心政府性基金预算（项目支出预算）20,083.60万元，其中工资福利支出924.00万元，商品和服务支出10,655.10万元，对个人和家庭的补助100.00万元，其他资本性支出8,404.50万元。 |
| 部门预算执行情况 | 2016年云南省福彩中心实际总收入为17,681.33万元，比上年增长12.03%；其中：政府性基金财政拨款收入17,409.89万元；其他收入271.44万元，比上年减少85.99%。与上年相比收入增长的主要原因是：2016年收到政府性基金财政拨款收入——彩票市场调控资金1,244.45万元，其中包括2015年度彩票市场调控资金732.25万元。其他收入减少则是因为由单位直管的三个中福在线销售厅的发行费和全年银行利息全额上缴省级国库，不作为收入核算。
本年实际支出15,684.08万元，比上年增长72.26%；其中，按支出性质：基本支出1,235.08万元，比上年增长10.44%，项目支出14,449.00万元，比上年增长80.92%；按支出经济分类：工资福利支出779.71万元，比上年增长37.89%；商品和服务支出8,575.64万元，比上年增长6.20%；对个人和家庭的补助支出60.02万元，比上年减少19.26%；基本建设支出及其他资本性支出6,268.72万元，比上年增长1,508.07%。 |
