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关于2016年度省级部门整体支出绩效自评的报告

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2017-09-30   查看人数 查看人数:3300

云南省福利彩票发行中心

关于2016年度省级部门整体支出绩效自评的报告

 

一、   部门基本情况

(一)部门概况

云南省福利彩票发行中心,成立于1988年,前身为云南省社会福利有奖募捐委员会办公室,2001年更为现名,是云南省民政厅的直属事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,执行《事业单位会计制度》(财预字〔1997288号文件)、《彩票机构会计制度》(财会〔201323号)、《彩票机构财务管理办法》(财综〔201289号)等国家有关财务制度,经费自理。本单位20164月由省级二级预算单位变更为省一级预算单位,独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导,负责在本行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集社会公益金和发行费,并按规定及时足额解缴财政。对全省16个州市级福利彩票管理中心实施业务管理。

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构,由财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部共七个部门组成。

云南省福利彩票发行中心编制人数为25人,本年度期末实有员工23人,年末本单位尚有长期聘用编外人员16人。

(二)部门绩效目标的设立情况

    1. 职责履职良好:健全福利彩票管理与发行体制,加大福利彩票品种及公益金使用项目的宣传力度和福利彩票公益金筹集管理力度,有力支持社会福利事业发展。进一步规范福利彩票发行管理工作,加强对福彩公益金项目的跟踪问效,打造阳光福彩形象。

2. 履职效益明显:继续适应彩票市场发展新常态,加快转变发展方式,继续深化对市场、渠道、机制、人才等各方面的管理建设,积极探索福彩销售新的增长点,推动我省福彩发行管理工作实现全面协调可持续发展,为云南社会福利事业做出新的更大的贡献,提高服务对象和参与人员满意度。

3. 预算配置科学:预算编制科学;基本支出足额保障;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出。

4. 预算执行有效:严格预算执行;严控结转结余;项目组织良好;“三公经费”节支增效。

5. 预算管理规范:管理制度健全;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。

(三)部门整体收支情

2016年云南省福彩中心实际总收入为17,681.33万元,比上年增长12.03%;其中:政府性基金财政拨款收入17,409.89万元;其他收入271.44万元,比上年减少85.99%。与上年相比收入增长的主要原因是:2016年收到政府性基金财政拨款收入——彩票市场调控资金1,244.45万元,其中包括2015年度彩票市场调控资金732.25万元。其他收入减少则是因为由单位直管的三个中福在线销售厅的发行费和全年银行利息全额上缴省级国库,不作为收入核算。

本年实际支出15,684.08万元,比上年增长72.26%;其中,按支出性质:基本支出1,235.08万元,比上年增长10.44%,项目支出14,449.00万元,比上年增长80.92%;按支出经济分类:工资福利支出779.71万元,比上年增长37.89%;商品和服务支出8,575.64万元,比上年增长6.20%;对个人和家庭的补助支出60.02万元,比上年减少19.26%;基本建设支出及其他资本性支出6,268.72万元,比上年增长1,508.07%

(四)部门预算管理制度建设情况

我中心在认真学习云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的基础上,充分考虑我中心的职能职责,切合我中心基本支出在项目中列支的特点,建立了《云南省福利彩票发行中心2016年部门整体支出绩效评价指标体系》。指标体系的构成内容主要有:一级指标4个,包括投入、过程、产出和效果;二级指标9个,包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、项目管理、资产管理、职责履行、经济效益和满意度;三级指标28个,主要是二级指标的细化和量化,其中:共性指标18个,个性指标10个。

职责履行良好中全面建立适度普惠型社会福利服务体系,具体任务及措施为:健全福利彩票管理与发行体制,加大福利彩票品种及公益金使用项目的宣传力度和福利彩票公益金筹集使用力度,有力支持社会福利事业发展。进一步规范福利彩票发行管理工作,加强对福彩公益金项目的跟踪问效,打造阳光福彩形象。

对于履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范这四个方面,由于我单位在编制2016部门预算时仍为二级预算单位,部门年度预算纳入省民政厅预算体系,而省民政厅2016年填报此指标时没有涉及福彩方面的内容。

2016年全省共销售福利彩票72.88亿元,筹集公益金21.59亿元,代扣中奖彩民个人所得税8,439.65万元,共设立投注网点七千多个,解决了近1.5万人的就业问题。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过对项目资金使用情况、项目日常管理的组织情况、项目绩效目标及自我完成情况的衡量,了解资金的使用是否达到预期目标,资金的管理是否规范,资金管理是否有效,检验资金的支出的效率和效果,分析存在问题及原因。

(二)自评指标体系

我中心设定的绩效指标按项目实际涵盖了产出、效益、满意度三方面,且设定的产出、效益、满意度指标中定性指标可考核,定量指标可量化详见云南省福利彩票发行中心绩效评价指标体系。

指标类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

绩效标准

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

产出指标

完成彩票发行任务率

完成率95%以上

完成率95%

完成率90%

完成率90%以下

优。可以完成彩票发行任务。

单台投注机销售额

75万元/年、台以上

70万元/年、台-75万元/年、台

70万元/年、台-60万元/年、台

65万元以下/年、台

良。加强站点培训及管理。

福利彩票销售增长率

增长3%以上

增长32

增长21

增长1%以下

中。扩大彩民群体,

效率指标

人员支出比率

6%以下

6%-7%

7%-8%

8%以上

良。严格执行国家规定,控制支出增长。

发行费用率

4%以下

4%-5%

5%-6%

6%以上

优。严格控制各项开支,减少不必要支出。

三公经费控制率

80%以下

80%-90%

90%-100%

100%以上

良。严格控制各项开支,减少不必要支出。

公用经费控制率

80%以下

80%-90%

90%-100%

100%以上

优。严格控制各项开支,减少不必要支出。

固定资产利用率

95%以上

95%-90%

90%-80%

80%以下

良。在保证安全无故障运行的同时,努力提高各项设备的使用效率。

满意度指标

服务对象满意度

9.5分以上

9-9.5

9.5-8

8分以下

良。

参与人员满意度

9.5分以上

9-9.5

9.5-8

8分以下

优。

(三)自评组织过程

1.前期准备

为了顺利推进部门自评工作,我中心成立自评工作组,由财务部门牵头,组织各相关部门(室)开展绩效自评工作,并邀请相关专家对项目绩效自评工作进行业务协助。在认真学习了《云南省财政厅关于印发云南省级部门财政支出绩效自评暂行管理办法的通知》云财预〔201698号和《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》云财预〔2015295号文件精神的基础上,制定了本次绩效自评时间计划,并对自评工作进行了统一的安排布置。                                                                          

2.组织实施

本次项目绩效自评做到了自评全覆盖,采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并本着遵循“定量为主,定性为辅”的原则。

为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系,绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上,制定出2016年度项目绩效自评指标体系。制定出的指标体系充分征求了各相部门(室)意见,并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求。

为圆满完成本次绩效自评工作,绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求。

1.2017625日前完成项目绩效自评。中心财务部根据处室(单位)报送的自评成果和相关材料,汇总形成《省级项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

2.2017628日前完成自评成果上报。财务部将项目绩效和项目支出绩效自评成果提交中心领导审定后报省财政厅。

3.2017830日前将自评发现的问题整改完善。中心将根据省财政厅审核意见,组织开展自评报告完善和相关问题整改工作并报送整改结果。

三、评价情况分析及综合评价结论

    自评结果为优秀,本中心认真贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神,根据省民政厅、中福彩中心的工作部署和要求,围绕年初全国福彩工作会议安排的工作要点,贯彻落实全省福彩工作会议既定的各项目标任务。彩票销售完成计划任务数,同比增幅12.35%;在资金管理方面严格控制成本,公用经费控制率、发行费用控制率均完成预设目标。

四、存在的问题和整改情况

存在问题有预算管理制度尚未健全、财政支出绩效管理理念尚未建立、存在资金结余结转情况3方面内容。整改情况为进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理。内容简要如下:

存在问题,一是预算管理制度尚未健全,省福彩中心预算申报和管理方面的制度还是有所欠缺,尚未制订预算申报方面的规章制度,一定程度上影响了预算申报质量。二是财政支出绩效管理理念尚未建立,中心20164月才被纳入省一级预算单位管理,在此之前,我单位一直未参与部门预算绩效管理考核,故尚未建立起完善的预算绩效管理工作顶层制度。三是存在资金结余结转情况,2016年项目预算执行存在结余结转情况。

整改情况,一是进一步健全完善预算管理制度,针对本次评价发现的问题,我中心结合内控体系建设和财务管理新要求,进一步建立健全预算管理制度,拟制定《云南省福利彩票发行中心预算管理办法》和《云南省福利彩票发行中心预算绩效管理办法》等内部控制,使得预算申报及绩效管理有章可循,进一步提高预算管理水平。二是切实强化预算执行管理,加强业务指导和监督检查,及时督促项目实施,协调解决实施中的难点和问题,对执行进度缓慢的项目进行约谈,督促加快支付进度;建立预算执行进度与预算挂钩制度,对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门(室),在安排下年预算时,予以适当核减。

五、绩效自评结果应用

    高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我中心通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手。一是落实绩效评价整改意见,不断提高预算绩效管理水平,二是落实预算绩效管理,提高预算编制质量,三是完善绩效目标,引导项目支出符合部门职能职责。

六、主要经验及做法

一是全员参与、落实责任,加强绩效管理,在项目预算编制中,必须调动相关预算使用部门(室)参与,编制的预算及绩效目标(指标)才符合实际情况;在预算执行过程中,必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识,落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

二是运用评价结果,提高资金效益,将绩效因素作为预算安排的重要依据,对上年度绩效完成不好的,减少预算安排加强绩效监督,反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

三是严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《彩票机构会计制度》等规章制度,设置专人并专账管理专项资金,力求专款专用、按资金用途规范使用资金,加强资金使用的监督管理,切实发挥财政资金使用效益。同时,为加强资金使用管理,保障财务安全,独立核算,严格执行财经纪律和财务制度,结合实际,制定了《云南省福利彩票发行中心 财务管理制度》等一系列管理制度。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

 

 

 

 

                     云南省福利彩票发行中心

                        2017920