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关于云南省福利彩票发行中心2017年部门预算编制的说明

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2017-02-09   查看人数 查看人数:2230

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省福利彩票发行中心行政主管部门为云南省民政厅,由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导,省财政厅负责监管。云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会,成立于19881月,经批准于2001年更名为云南省福利彩票发行中心。云南省福彩中心是云南省民政厅的直属事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,是执行《事业单位会计制度》(财预字〔1997288号文件)、《彩票机构会计制度》(财会〔201323号)、《彩票机构财务管理办法》(财综〔201289号)和“收支两条线”等国家有关财务制度、经费自理的事业单位,取得的收入全部上缴财政,然后根据自身工作需要编制收支预算,向财政部门申请下拨工作经费。

云南省福利彩票发行中心的主要职责,是负责在本行政区域内组织发行福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集社会公益金和发行费,并按规定及时足额解缴财政。具体表现为:

1)、制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

2)、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3)、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4)、负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

5)、负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6)、负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作;

7)、负责对全省16个州市级、3个直管县福利彩票管理中心实施业务管理。

二、部门预算编制情况

云南省福利彩票发行中心编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

(一)、指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,严格按照《新预算法》的要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)、基本原则

一是依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

二是全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

三是收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。

四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)、编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理。

1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入。收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。

2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出按项目的轻重缓急予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。

 ()、总体思路

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

三、部门基本情况

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构,20164月由省级二级预算单位变更为省一级预算单位,独立向省财政厅报送年度预算及决算资料,纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位0个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位1;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有23人,其中:财政全供养0人,非财政供养23人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制0辆,实有车辆12辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省福利彩票发行中心财务总收入12,408万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金收入12,408万元,固有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入12,408万元,其中,本年收入12,408万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,固有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款12,408万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出12,408万元,其中:基本支出1,409万元,占总支出的11.36%,项目支出10,999万元,占总支出的88.64%。按支出功能科目分类,支出分别列"229()-08()"支出,主要反映彩票发行销售机构业务费安排的支出。

 

 

 

单位:万元

项目

2016年度预算

2017年度预算

2017年预算比2016年增减

增减比例

总收入

20,291.60

12,733.00

-7,558.60

-37.25%

  财政拨款收入政府性基金拨款收入

20,083.60

12,408.00

-7,675.60

-38.22%

  事业收入从财政专户取得的资金收入

0.00

0.00

0.00

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  其他收入

208.00

325.00

117.00

56.25%

()基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出1,409.00万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.06%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的28.94% 。与上年对比减少313.61万元,增减变化的原因主要是:2016年基本支出涉及职工社会保险缴费(职工养老保险与职业年金)的改革,预算编制时测算出的社会保障缴费含需要补缴的以前年度费用。

 

 

 

单位:万元

项目

2016年度预算

2017年度预算

2017年预算比2016年增减

增减比例

基本支出

1,722.61

1,409.00

-313.61

-18.21%

  其中:人员经费

1,180.82

1,001.30

-179.52

-15.20%

        公用支出

541.79

407.70

-134.09

-24.75%

 ()项目支出情况

2017年用于保障全省福利彩票事业发展、彩票资金安全及全年福利彩票发行销售任务目标,用于专项业务工作的经费支出10,999万元,如办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费等开支。与上年对比减少7361.99万元;另外省对下转移支付部分2017年预算金额为4,120万元,与上年对比减少4,265万元;增减变化的原因主要是:上一年度完成了大部分机房设备及站点投注设备的更新,因此本年度资产性投入减少幅度较大。

 

 

 

单位:万元

项目

2016年度预算

2017年度预算

2017年预算比2016年增减

增减比例

总支出

20,083.60

12,408.00

-7,675.60

-38.22%

  项目支出

18,360.99

10,999.00

-7,361.99

-40.10%

  基本支出

1,722.61

1,409.00

-313.61

-18.21%

    其中:人员经费

1,180.82

1,001.30

-179.52

-15.20%

          公用支出

541.79

407.70

-134.09

-24.75%

    五、名词解释

彩票资金,是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费,是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构,是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构,是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

 

 

附件:1、财政拨款收支预算总表;

      2、一般公共预算支出表;

      3、基本支出预算表;

      4、政府性基金预算支出表;

      5、部门收支总表;

      6、部门收入总表;

      7、部门支出总表。

     

 

 

 

 

 

云南省福利彩票发行中心

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