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云南省福彩2014年度部门决算情况说明

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2015-09-01   查看人数 查看人数:15603

 

云南省福利彩票发行中心

 

2014年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  单位2014年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

 

第三部门  单位2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、“三公”经费决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

 

云南省福利彩票发行中心,是云南省民政厅的直属事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,经费自理。本单位属省级预算管理单位,独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。

 

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导,负责在本行政区域内组织发行福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集社会公益金和发行费,并按规定及时足额解缴财政。

 

二、部门基本情况

 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,是参照公务员法管理的经费自理事业单位。部门在职在编实有人数18人(另:年末本单位尚有聘用人员26人),其中:财政全供养0人;在编实有车辆13辆。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。 

 

第二部分  单位2014年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部门  单位2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

2014年单位决算总收入16,909.77万元,其中:财政拨款收入:0万元,占总收入的0%;从财政专户取得的资金收入:15,965.50万元,占总收入的94.42%;上级补助收入108.90万元,占总收入的0.64%;其他收入835.37万元,占总收入的4.94%

 

 

二、支出决算情况说明

 

部门决算总支出12,377.87万元,其中:基本支出1,006.54万元,占总支出的8.13%;项目支出11,371.33万元,占总支出的91.8%

 

 

(一)基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出1,006.54万元。与上年对比增加了55万元(2013年度基本支出951.54万元),主要原因是新增招聘了10名工作人员。包括基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、社保缴费等人员经费支出占基本支出的56.48%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出43.52%。

 

(二)项目支出情况。2014年用于保障机构为完成福利彩票事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,371.33万元。与上年对比下降了784.62万元(2013年度项目支出12,155.95万元),主要原因是由于用于更新的专用设备(投注机)采购未完成。

 

2014年全省共销售福利彩票58.32亿元,与上年对比增加了8.41亿元(2013年销售福利彩票49.91亿元);其中,发行电脑福利彩票45.16亿元、网点即开票刮刮乐3.73亿元、中福在线即开型彩票9.43亿元。筹集公益金17.90亿元,代扣中奖彩民个人所得税0.74亿元,兑付中奖奖金26.19亿元,共设立投注网点七千多个,解决了近1.5万人的就业问题。

 

具体项目开支情况见下表:

编制单位: 云南省中心本级

2014年度

单位:万元

项目

支出金额

备注

一、基本建设支出

717.03

 

        房屋建筑物购建

0.00

 

        大型办公设备购置

0.00

 

        大型专用设备购置

660.80

购置彩票投注机

        业务用交通工具

0.00

 

        大型修缮费

18.47

 

        信息网络购建

37.76

 

 

 

 

二、发行销售业务支出

10,421.38

 

        彩票研发费

0.00

 

        彩票销售渠道建设费

210.95

 

        彩票印制费

2,144.28

 

        彩票物流管理费

61.65

 

        检验检测费

0.00

 

        广告费

0.00

 

        市场营销费

73.97

 

        市场宣传推广费

220.31

 

        系统建设和运行维护费

80.87

 

        技术服务费

0.00

 

        专线通讯费

197.85

 

        开奖费

0.00

 

        公证费

0.00

 

        市场调研费

0.60

 

        彩票销毁费

0.69

 

        彩票兑奖周转金

500.00

 

        彩票发行销售风险基金

0.00

 

        其他业务支出

6,930.21

 

 

 

 

项目支出合计

11,138.42

 

 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

2014年部门公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%。与上年情况相同。

 

四、“三公”经费决算情况说明

 

单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)其他重要事项情况说明

 

依照《彩票管理条例》(中华人民共和国国务院令 第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、体育总局令 第67号)、《彩票机构财务管理办法》(财综〔201289号)的规定,彩票销售机构实行收支两条线管理,提取的发行费上缴省级财政,收支均通过“财政专户管理的教育收费”进行核算,不纳入公共预算或政府性基金预算管理;故我单位2014年度财政拨款收入、财政拨款“三公”经费决算总额均为0万元。

 

(二)相关口径说明

 

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

 

3“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

附表1     
                       收入支出决算总表
    公开01
编制单位:云南省福利彩票发行中心单位:万元
      
           
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1 一、一般公共服务28 
    其中:政府性基金2 二、外交29 
二、上级补助收入3108.90 三、国防30 
三、事业收入415,965.50 四、公共安全31 
四、经营收入5 五、教育32 
五、附属单位缴款6 六、科学技术33 
六、其他收入7835.37 七、文化体育与传媒34 
 8 八、社会保障和就业35 
 9 九、医疗卫生36 
 10 十、节能环保37 
 11 十一、城乡社区事务38 
 12 十二、农林水事务39 
 13 十三、交通运输40 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务41 
 15 十五、商业服务业等事务42 
 16 十六、金融监管等事务支出43 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出44 
 18 十八、援助其他地区支出45 
 19 十九、国土资源气象等事务46 
 20 二十、住房保障支出47 
 21 二十一、粮油物资储备事务48 
 22 二十二、国债还本付息支出49 
 23 二十三、其他支出5012,377.87
本年收入合计2416,909.77 本年支出合计5112,377.87
用事业基金弥补收支差额25 结余分配52607.30
上年结转和结余26 年末结转和结余533,924.60
合计2716,909.77 合计5416,909.77
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

附表4       
财政拨款收入支出决算总表
       公开04
编制单位:      单位:万元
        
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次合计公共预算 财政拨款
决算数
政府性基金 预算财政拨
款决算数
     1     234
一、公共预算财政拨款1 一、一般公共服务支出30   
二、政府性基金预算财
政拨款
2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48   
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、国债还本付息支出50   
 22 二十二、其他支出51   
 23  52   
本年收入合计24 本年支出合计53   
年初财政拨款
结转和结余
25 年末财政拨款结转和结余54   
一般公共预算
财政拨款
26  55   
政府性基金预算
财政拨款
27  56   
 28  57   
合计29 合计58   
        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

附表6    
            公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开06
编制单位:   单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计   
301工资福利支出   
30101  基本工资   
30102  津贴补贴   
……  ……   
302商品和服务支出   
30201  办公费   
30202  印刷费   
……  ……   
303对个人和家庭的补助   
30301  离休费   
30302  退休费   
……  ……   
304对企事业单位的补贴   
30401  企业政策性补贴   
30402  事业单位补贴   
……  ……   
306赠与   
30601  对国内的赠与   
30602  对国外的赠与   
307债务利息支出   
30701  国内债务利息支出   
30702  向国家银行借款付息   
……  ……   
310其他资本性支出   
31001  房屋建筑物购建   
31002  办公设备购置   
……  ……   

 

 

      

 

 

 


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